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        開普云于12月4日通過科創(chuàng)板上市委審議會議。

        招股書顯示，公司主要研發(fā)數(shù)字內(nèi)容管理和大數(shù)據(jù)相關的核心技術，為機關、大中型企業(yè)、媒體單位提供互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容服務平臺的建設、運維以及大數(shù)據(jù)服務。

        2016-2018年度，公司營收與歸母凈利潤保持快速增長，營收與利潤年均復合增長率分別為46.83%及115.53%。

        從前三季度和年度業(yè)績預告看，開普云短期業(yè)績增速存在一定下滑壓力。公司前三季度凈利潤同比下降約一成。公司預計2019年全年營收27,502萬元至30,204萬元，較上年增長20.60%至32.45%;歸母凈利潤6,701萬元至8,041萬元，同比增速在6.76%至28.09%間。

        新三板轉(zhuǎn)戰(zhàn)科創(chuàng)板

        開普云前身為東莞市互聯(lián)信息有限公司，成立于2000年。

        2016年8月，有限公司召開股東會，全體股東一致同意以2016年6月30日為基準日，以經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)將有限公司整體變更設立為股份公司。

        2017年2月，開普云股票正式在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓。2019年3月，公司股票在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)終止掛牌。

        2019年6月，開普云在上交所披露招股說明書，擬于科創(chuàng)板上市，保薦機構為國金證券。2019年12月4日，開普云過會。

        股東方面，截至招股書簽署日，汪敏直接持有公司36.85%的股份，通過東莞政通和北京卿晗分別間接持有公司12.52%和6.71%的股份，直接和間接合計持有公司56.08%的股份，為公司的控股股東和實際控制人。招股書披露的股權結構圖如下：

        前三季度利潤下降10.07%，四季度是關鍵

        開普云業(yè)務類型分為互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容服務平臺建設、大數(shù)據(jù)服務及運維服務，這三大業(yè)務在公司2018年營收中的占比分別為65.93%、25.69%及8.38%。

        過去三年得益于互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容服務平臺建設業(yè)務的擴張，公司業(yè)績高速增長。財報顯示，2016-2018年，公司營收分別為1.06億元、1.57億元及2.28億元，年均復合增長率為46.83%;歸母凈利潤分別為1,351.34萬元、3,590.35萬元及6,277.39萬元，年均復合增長率為115.53%。

        不過，在最新披露的2019年前三季度業(yè)績中，公司利潤同比出現(xiàn)下滑。2019年1-9月，營收約1.42億元，同比增長13.87%;歸母凈利潤2,095.29萬元，同比下降10.07%。

        根據(jù)招股書，公司營收存在明顯的季節(jié)性，受機關預算管理制度和采購流程的影響，互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容服務平臺建設項目的驗收工作主要集中在下半年特別是第四季度。

        公司預計2019年度可實現(xiàn)營業(yè)收入27,502萬元至30,204萬元，較2018年度增長20.60%至32.45%;預計2019年度可實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤6,701萬元至8,041萬元，較2018年度增長6.76%至28.09%;預計2019年度可實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤6,507萬元至7,803萬元，較2018年度增長13.57%至36.18%。

        營收增速較快，致研發(fā)費用率下降

        2016-2018年，公司毛利率分別為63.03%、62.87%及60.36%;凈利率分別為12.77%、22.91%及27.53%。

        與同行業(yè)可比公司對比，公司年度毛利率變動方向與行業(yè)毛利率平均值趨同，均呈下跌趨勢。但凈利率與行業(yè)趨勢背離，2017年及之后，公司凈利率大幅高于行業(yè)均值。

        在毛利率下滑的情況下，公司凈利率持續(xù)增長，研發(fā)費用率下降是影響因素之一。

        2016-2018年，開普云研發(fā)費用分別為1860.85萬元、2124.18萬元和2359.74萬元，持續(xù)上漲，不過與大幅上漲的營收相比，期間研發(fā)費用在營收中的占比分別為17.59%、13.56%和10.35%，呈下滑態(tài)勢。

        募資用于平臺升級

        招股書顯示，公司募集資金將投資于互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容服務平臺升級建設項目、大數(shù)據(jù)服務平臺升級建設項目及研發(fā)中心升級建設項目，擬投資額分別為18,387.62萬元、20,368.10萬元及7,376.94萬元，項目建設期均為24個月。

        根據(jù)公司介紹，本次募集資金投資一方面以數(shù)據(jù)中臺、技術中臺和業(yè)務中臺對平臺架構進行重塑，開發(fā)新的或升級現(xiàn)有的應用軟件產(chǎn)品、SaaS 服務，另一方面研發(fā)深度學習算法，提升大規(guī)模文本智能分析水平，并將分析擴展至圖片和視頻等內(nèi)容。(YYL)

《電鰻快報》