2019-11-27 10:18 | 來源:IPO日報 | 作者:俠名 | [科創板] 字號變大| 字號變小
按照傳神語聯的說法，其主要從事語言翻譯工作。但與傳統翻譯不同的是，其借助人工智能技術賦能翻譯，從而實現“人機共譯”的目標，打造全新的模式來滿足各類的翻譯需求。
原標題：曾兩次簽對賭協議，歸母凈利潤出現下滑，這家掛牌新三板的翻譯公司現想攀登科創板
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又一家新三板掛牌企業“轉戰”科創板。
近日，傳神語聯網網絡科技股份有限公司(下稱“傳神語聯”)的上市申請被上交所受理，保薦機構系申港證券。
2019年7月，傳神語聯向湖北證監局提交了首次公開發行股票并上市的輔導備案申請材料，彼時并未透露上市板塊。10月底，經過3個多月的上市輔導，申港證券宣布對傳神語聯的輔導工作已完成，并確定其擬在科創板上市。
據悉，傳神語聯于2016年初在新三板公開掛牌轉讓，并從今年4月3日起停牌至今。
修正財務數據
2005年，傳神語聯在武漢光谷軟件園宣告成立，至今已有13個年頭。
公司將自身定位為“國內領先的人工智能語言服務商”，基于自主研發的語聯網平臺通過大型用戶解決方案、開放API接入平臺和中小企業及個人語言服務三種模式為全球用戶提供包括筆譯、口譯、影視文化譯制、翻譯技術和解決方案等多種形式的人工智能語言服務。
按照傳神語聯的說法，其主要從事語言翻譯工作。但與傳統翻譯不同的是，其借助人工智能技術賦能翻譯，從而實現“人機共譯”的目標，打造全新的模式來滿足各類的翻譯需求。
IPO日報從官網了解到，傳神語聯主要提供筆譯、派駐翻譯、會展翻譯服務，目前擁有數百名專職譯員，覆蓋了英語、俄語、法語、西班牙語等多種語言。
根據申報稿，2016年-2018年，公司實現營業收入2.64億元、3.04億元、3.55億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2115.06萬元、5510.33萬元、5445.93萬元，最近一年歸母凈利潤出現下滑。
記者發現，在此前新三板披露的數據中，2016年-2018年，公司歸屬掛牌公司股東的凈利潤則分別為2761.13萬元、4864.53萬元、5012.93萬元。
為何上述披露數據存在差異?公司在提交的申報稿中提及如下情況。
申報稿中提及，公司子公司語聯網武漢自2017年起享受了關于“新辦集成電路設計企業和軟件企業減免稅”的稅收優惠政策。由于該稅收優惠政策、留抵額重新認定及2018年5月所得稅清繳對所得稅的影響，公司2016年-2018年度分別減少所得稅費用433.19萬元、645.79萬元、88.87萬元。為此，公司進而作出了會計差錯更正，追溯調整后，相應調整了2016年-2018年三個會計年度歸屬于母公司股東的凈利潤。
此外，根據披露數據，2019年上半年，傳神語聯收入1.48億元，較去年同期小幅上漲5.08%，但歸母凈利潤為894.87萬元，同比下滑38.84個百分點。IPO日報翻閱其半年報發現，凈利潤下降主要系上半年管理費用及研發費用增加所致。
值得一提的是，在今年8月發布2019年半年報后，傳神語聯于10月份再次更正了部分會計數據，但并未給出具體修改原因。
對賭協議
IPO日報注意到，公司在此前融資過程中，有兩次與投資方簽定了對賭協議。
第一次對賭發生在2015年6月。傳神語聯增資之時，時任大股東的龍騰傳神與本輪增資方COSMOS、賽德萬方、天津益富海、遠致富海對公司經營業績、上市時間的對賭及回購條款進行了約定。
彼時，交易對方龍騰傳神作出了如下承諾：2015年-2017年三個年度，傳神語聯經審計合計的扣非后凈利潤不低于1.2億元;公司需在2017年6月30日前在中國或其他地區的證券交易所公開上市，或在此之前完成在全國中小企業股份轉讓系統公開轉讓并由做市商實施做市，否則，增資方有權要求大股東龍騰傳神回購其持有的公司全部或部分股份。
協議中約定，上述對賭及回購條款在公司完成股改并提交首次公開發行申請之時或在全國中小企業股份轉讓系統掛牌之日停止執行。
2016年初，傳神語聯成功在新三板掛牌轉讓，上述對賭及回購條款也隨之終止。
此外，傳神語聯在2018年第一次股票發行時，其控股股東及實際控制人又與投資方簽署了包括業績承諾及補償、股份回購等對賭條款的《投資協議》。
那么，此次對賭進展如何?IPO日報并未在此次提交的申報稿中找到相關披露內容，但在彼時申港證券提交的輔導工作總結報告中查詢到，2019年9月30日，傳神語聯的控股股東及實際控制人已與投資方簽訂了《投資協議補充協議》，約定此前簽署的對賭條款已解除。
據悉，此次申請科創板上市，傳神語聯擬募集資金3.63億元，用于“語聯網人機共譯產能交付矩陣建設項目”、“音視頻多語自動化輸出平臺建設項目”、“總部研發中心建設項目”的建設。
《電鰻快報》
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