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        《電鰻快報》 趙超/文

        8月9日晚間，北京城建(600266.SH)發布2019半年報。雖然營業收入、凈利潤大幅增加，但扣非后凈利潤延續一季度虧損勢頭。

        北京城建表示，扣非后凈利潤下滑的原因，是公司結轉收入的項目保障房占比較大所致。

        《電鰻快報》發現，投資收益成為北京城建凈利潤大漲的原因。其中，公司對國信證券的投資，上半年損益高達16.84億元，遠超當期凈利潤。

主業虧損

        今年上半年，北京城建營業收入62.65億元，同比增長86.55%，歸屬于上市公司股東的凈利潤11.89億元，同比增227.76%，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤虧損0.44億元，同比下滑113.09%。

        同期，北京城建除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益，總額為16.31億元。

        北京城建凈利潤增長的原因，是公司執行新金融工具準則對交易性金融資產采用公允價值計量且其變動計入當期損益，并且按照新金融工具準則的銜接規定上年同期公允價值變動損益不包括交易性金融資產股價變動產生的影響。

        扣非后凈利潤大幅下滑的原因，是北京城建結轉收入的項目保障房占比較大所致。

        2019年一季度，公司扣非后凈利潤虧損1.41億元，同比大幅下滑232.41%。北京城建對此的解釋為，公司結轉收入的項目保障房占比較大所致。

        2018年度，北京城建在營業收入、凈利潤都下滑的情況下，扣非后凈利潤仍為11.49億元。

        從上述情況可以看出，北京城建今年上半年凈利潤依靠投資支撐。

        房地產開發、對外股權投資和商業地產經營，是北京城建三大主業。

        值得注意的是，公司土地儲備面積在增加。

        2019年上半年，北京城建新增土地儲備16.65萬平方米，去年同期為5.86萬平方米;開復工面積554.50萬平方米，去年同期為368.66萬平方米;新開工面積188.91萬平方米，去年同期為61.17萬平方米;竣工面積46.73萬平方米，去年同期為43.7萬平方米;銷售面積23.23萬平方米，去年同期為 27.89萬平方米;銷售額68.83億元，去年同期為55.63億元。

投資賺錢

        《電鰻快報》注意到，在以公允價值計量的金融資產中，北京城建損益主要來自國信證券。

        公司持有國信證券股份有限公司34,300萬股，2014年12月29日國信證券在深交所掛牌上市;2015年12月29日，公司所持34,300萬股國信證券股票解禁流通。2019年6月28日，國信證券收盤價13.16元。今年上半年，北京城建投資國信證券損益高達16.84億元。

        6月13日，北京城建稱，收到國信證券2018年度分紅款4,116萬元，該筆款項將計入公司 2019年度投資收益。

        當月27日，北京城建稱，根據華能資本2018年度利潤分配方案，公司收到2018年度分紅款4041.77萬元。華能資本注冊資本98億元，北京城建持有2.8億元，占其注冊資本的2.86%。

        《電鰻快報》進一步發現，北京城建2019年上半年共計參與滬、深兩市新股申購50家，取得投資收益56.43萬元。

        同期，經營活動產生的現金流量凈額為-17.07億元，上年同期該數據為-8.29億元。